岗位职责：
1.依据公司相关财务制度，依据审核原始凭证准确及时的办理公司各项报销事宜；
2.收付款查询，合同编号/扫描/借阅/存档，档案/各类资质文件管理，应收账款电子文档编制
3.及时办理银行现金、转账、汇款等结算业务；
4.库房库存货品清点，入库出库登记；货款核对/支付；
5.原始记账凭证的整理，应收/应付/现金等财务记账软件的处理；资金收付款安全，固定资产监管；
6.工资及提成、奖金的核算
7.整理公司财务资料，完成部门及领导安排的相关工作。


任职资格：
1、财务类相关专业专科以上学历；优秀者可放宽要求，单休；
2、应届生也接受，细心，责任心强；
3、遵守财经法规，具备出纳岗位专业技能；
4、出色的数据汇总、处理能力；
5、较强的执行力与沟通能力；
6、品行端正、具备极强的保密意识和敬业感。